Egenkontrollprogram mall – vad ska den innehålla?

Exempel på egenkontrollprogram – hela texten

Allt inom hakparentes [...] byter du ut mot dina egna uppgifter. Byt aldrig ut bara namnet – gå igenom punkt 3–5 rad för rad och skriv om dem så att de beskriver hur just din personal faktiskt arbetar. Ett program som inte stämmer med driften är den vanligaste anmärkningen vid tillsyn.

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR ALKOHOLSERVERING
Upprättat: [ÅÅÅÅ-MM-DD]   Senast reviderat: [ÅÅÅÅ-MM-DD]

1. GRUNDUPPGIFTER
Bolagsnamn: [Företagsnamn AB]
Organisationsnummer: [XXXXXX-XXXX]
Serveringsställe: [Restaurangens namn]
Adress: [Gatuadress, postnummer, ort]
Tillståndets omfattning: [stadigvarande servering till allmänheten, spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker]
Serveringstider: [kl. 11.00–01.00 alla dagar]
Serveringsytor: [matsal 60 platser, uteservering 24 platser]

2. ANSVARSFÖRDELNING
Tillståndshavare: [Namn], ansvarar för att alkohollagen följs i verksamheten.
Ansvarig för egenkontrollprogrammet: [Namn], reviderar programmet minst en gång per år och vid förändringar i verksamheten.
Serveringsansvariga (anmälda till kommunen): [Namn], [Namn]
Minst en serveringsansvarig, som är fyllda 20 år, finns alltid på plats under hela serveringstiden.

3. RUTIN FÖR ÅLDERSKONTROLL
- Legitimation begärs alltid av gäster som ser ut att vara under 25 år.
- Godtagbara id-handlingar: svenskt körkort, svenskt nationellt id-kort, SIS-märkt id-kort, pass.
- Vid tveksamhet om handlingens äkthet eller ålder nekas servering. Personalen behöver inte motivera beslutet.
- Servering sker aldrig till någon under 18 år.
- Vid osäkerhet kontaktas serveringsansvarig, som fattar beslutet.

4. RUTIN MOT ÖVERSERVERING OCH LANGNING
Tecken personalen uppmärksammar: sluddrigt tal, balansproblem, aggressivitet, upprepade beställningar i snabb följd, gäst som somnar.
Trappa: 1) erbjud vatten och mat, 2) sakta ner serveringstakten, 3) neka fortsatt servering, 4) erbjud hjälp med taxi vid behov.
Langning: personalen håller uppsikt över att drycker inte lämnas vidare till minderåriga eller till gäst som redan nekats servering. Vid misstanke plockas glaset in och sällskapet informeras.
Nekad servering dokumenteras i loggen (punkt 7).

5. RUTIN FÖR ORDNING OCH NYKTERHET
- Serveringsansvarig gör runda i lokalen minst [en gång per timme] efter kl. [22.00].
- Berusade gäster serveras inte och uppmanas lämna lokalen.
- Vid hot, våld eller narkotikamisstanke ringer personalen 112 och händelsen förs in i incidentloggen.
- [Ordningsvakter enligt kommunens villkor tjänstgör från kl. XX.XX fredag och lördag.]

6. INTRODUKTION AV NY PERSONAL
Innan första självständiga passet går ny medarbetare igenom detta program med serveringsansvarig och kvitterar med namn och datum i personallistan. Genomgången omfattar ålderskontroll, överservering, nekad servering, larmrutin och kassarutin.

7. LOGGAR SOM FÖRS PÅ STÄLLET
- Logg för nekad servering: datum, tid, kort beskrivning, vem som fattade beslutet.
- Incidentlogg: datum, tid, händelse, åtgärd, om polis/ambulans tillkallats.
- Personallista med kvitterad introduktion.
- Checklista öppning/stängning, undertecknad varje dag.

8. MARKNADSFÖRING
Marknadsföring av alkoholdrycker sker med särlig måttfullhet och riktas inte till personer under 25 år. Vi använder inte formuleringar som uppmanar till hög konsumtion (t.ex. "drick så mycket du kan").

9. BOKFÖRING OCH INKÖP
Alkoholdrycker köps endast från [partihandlare/Systembolaget enligt 8 kap. 13 § alkohollagen]. Inköpsunderlag sparas och bokföring sker löpande så att verksamheten kan granskas.

10. UPPFÖLJNING
Serveringsansvariga går igenom loggarna [en gång per månad]. Avvikelser leder till åtgärd som dokumenteras. Programmet revideras minst årligen och alltid vid ändrade tider, ny lokalyta eller ny tillståndshavare.

Underskrift tillståndshavare: ______________________  Datum: ____________